サプライヤーへの返品方法

返品は、取引プロセスに関連する最も一般的な操作の1つです。 販売者と供給者の適切な手順は、通常、締結された契約によって管理され、会計のアカウントに反映されます。

取扱説明書

1

再等級付け、品質基準への不適合、検出された欠陥-これらすべてがサプライヤーに返品を発行する理由になります。 ただし、発見された欠陥や品質の不適合の兆候（供給契約の条件を満たしていないと解釈できる）に加えて、返品には他の理由があります。 たとえば、食料品店の実務では、すべての腐りやすい商品（乳製品、ベーカリー製品）は、保管および販売期間の終了後にサプライヤーに返品する必要があります。 したがって、まず、締結された供給契約の条件を確認する必要があります。これは、協力のすべてのニュアンスを明確にします。

2

マーチャンダイザーが商品を自分または商品の移動を記録する責任者に返品する理由を発見した場合、在庫品目の数量と品質の受け入れに関する確立された不一致に基づいて行為が作成されます（公式TORG-2フォーム）。 商品の受け入れ後に品質の不一致が発見された場合、発見された隠れた欠陥に対する行為が自由形式で作成されます。 その基礎として、TORG-2形式を取ることもできます。

3

欠陥のある商品は、商品の名前と数量を示す付属の委託ノート（フォームTORG-12）とともにサプライヤーの担当者に転送することで返品されます。 さらなる矛盾を避けるために、返品は再集計され、受け入れられ、運送状はサプライヤーの代表者によって署名されます。 商品の返品を正式に正式化するために、説明されたアクションの後、76および60のアカウントに対して会計エントリが作成されます。